双柏县住房和城乡建设局2019年部门预算编制情况说明

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双柏县住房和城乡建设局2019年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（二）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

(三）三公经费安排情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位执行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设发展规划计划和政策措施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。

2、受双柏县人民政府委托，负责城市管理综合行政执法工作。负责城市规划、城市建设和城市管理综合行政执法工作，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施组织实施。

3、拟订城市发展战略、城市发展规划和城市规划管理的政策。负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批；负责城镇和村镇规划建设管理，监督检查城镇规划执行情况；管理城镇燃气热力、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作；负责风景名胜区内规划和审核报批工作；参与全县土地利用总体规划审查。

4、综合管理建筑和市政工程活动。负责建筑市场和工程设计、施工、监理及装饰装修企业资质审查报批工作；规范建设市场，组织实施建筑市场和装饰装修市场准入制度；负责工程监理、建设工程质量、建筑产品质量认证和施工安全监督管理；监督指导勘察设计、施工建设监理和相关社会中介组织工作；会同有关部门对建筑、装饰、装修企业实施保障基金统筹工作；会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施。

5、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防专项审查；指导和组织震后恢复重建工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

6、负责管理限额内的建设工程报建、监督管理限额内的建设工程招标投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库管理；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。

7、承担监督管理房地产市场的职责。拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋面积管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的政策措施。负责住宅建设和城镇住房制度改革工作；监督管理住宅专项维修资金；负责城镇保障性住房建设和城镇低收入家庭住房保障工作。

8、负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

9、负责建筑安全生产监督管理，参与建筑安全事故调查处理。

10、承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）年度重点工作。

1、抓规划，不断健全城乡规划体系。2019年规划工作总体目标是实现县域乡镇总规覆盖率100%，控制性详细规划覆盖率达60%。加快推进城镇规划进程。按照“养生福地·生态双柏”的品牌定位，坚持“县城—新城区—特色小城镇—美丽乡村”四轮驱动，加快推进县城总规完善和中心集镇规划细化工作。

2、抓建设，不断加快新型城镇化建设步伐。2019年城镇建设主要目标是实现县城建成区面积达4.3平方公里，完成规模以上项目固定资产投资3亿元。按照 “小而精、小而美、小而特”的小城镇建设思路，以改善农村人居环境、生态移民搬迁为重点，整合棚户区改造、农村危房改造、地质灾害搬迁等项目，整体推进小城镇建设。

3、抓棚改，健全城镇住房保障体系。降低准入门槛，增加公租房有效供应，因地制宜发展共有产权住房。继续推进棚户区改造，严格把握棚改范围和标准，重点改造老城区内脏乱差的棚户区，加大配套基础设施建设，严格工程质量安全监管，确保按时保质保量完成全年任务。

4、抓质量，促进城市高质量建设发展。2019年要探索建立城市建设管理和人居环境质量评价体系，促进城市高质量建设发展。推进绿色城市建设，建立绿色城市建设的政策和技术支撑体系。探索智慧城市建设，提高城市信息化、智能化管理水平。推进 人文城市建设，进一步加大鄂嘉文化小镇和查姆古村保护力度。

5、抓实事，着力提升城市品质。实施城市品质提升三年行动计划。运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念和方法，推进老旧小区改造工作，重点解决供水、供电、供气等问题，促进解决二次供水、停车难问题，鼓励有条件的小区加装电梯等便民设施。打造“15分钟城市居民活动圈”。开展人行道净化建设，推进生活垃圾分类处理。

6、抓攻坚，提升农房建造质量和水平。2019年将109户建档立卡贫困户等4类重点对象的危房列入年度改造计划。着力提高农房设计水平和建造质量，组织编制推广符合农村实际和农民需求的农房设计图，明确农房建设基本要求，加强农房建设质量管理。提高村庄规划建设水平，发动村民参与，共同编制村民易懂、村委能用、乡镇好管的村庄建设规划，进一步完善引导支持设计人员和机构下乡的政策措施。

7、抓管理，不断提升城乡人居环境。2019年城镇管理工作主要围绕开展城乡“四治三改一拆一增”（即治乱、治脏、治污、治堵，改造旧住宅区、旧厂区、城中村，拆除违法违规建筑，增加绿化面积）和推进“七改三清”行动（即改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园），扎实推进特色示范小镇建设，着力开展集镇特色风貌改造工作，加快推进乡镇“一水两污工程”建设，继续推进农村生活垃圾和污水治理，全面实施美丽宜居乡村建设，着力提升人居环境。

8、抓作风，着力提高住建队伍整体素质。2019年住建系统队伍建设将坚持把党的政治建设摆在首位，进一步牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。进一步压实全面从严治党政治责任，确保管党治党真正抓到底、严到位。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真贯彻落实党的十九大精神和中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和省委、州委、县委的实施意见，进一步细化相关规定和监督惩处措施。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，全力打造“坚持党建促住建 匠心打造宜居双柏”党建服务品牌，着力提高干部职工整体素质。坚决完成省委巡视和县委巡察整改任务，建立健全长效化、常态化工作机制，坚持党风、政风、行风和业务工作一起抓，确保务实高效完成住房和城乡建设各项工作任务。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

双柏县住房和城乡建设局未双柏县人民政府工作部门，是正科级行政单位。财务核算采用行政单位财务会计制度。双柏县住房和城乡建设局领导班子设1正4副，机关设 10个内设机构，即设办公室、城乡规划建设管理股、建筑市场管理股（抗震设防办公室）、房地产和物业管理股、村镇建设股、住房保障管理股、定额编制管理股、城市管理综合行政执法大队、建设工程安全监督股、保障性住房建设管理中心。我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位3个。

（二）下属单位的构成情况。本单位下设3个财政全额拨款的事业单位，即城区环境卫生管理站、森湖公园管理所、建筑工程质量监督管理站。

（三)人员编制及实有人员情况。全系统编制人数62，实有人数70，退休人数52。其中：住建局机关人员编制：30，实有人数：43人，超遍13人，退休人员13人，财政部分供养人员21人（城管20人，驾驶员1人），遗属补助人员3人；城区环境卫生管理站人员编制：8，实有人数：8，满编，退休人员25人；森湖公园管理所编制：12，实有人数：11 , 缺编1人 , 退休人员13人；建筑工程质量监督管理站人员编制：12，实有人数：9，缺编3人，退休人员1人。

（四）车辆编制及实有情况。本系统含下属单位有车辆编制4辆，实有车辆10辆。其中：局机关有车辆编制1辆，实有车辆2辆（含城管执法车1辆），城区环境卫生管理站有车辆编制3辆，实有车辆8辆（全部为垃圾清运及工程车辆）。森湖公园管理所无编制无车辆，建筑工程质量监督管理站无编制无车辆。

（五)国有资产占有使用情况。2019年年初单位总资产9354.46万元。其中，流动资产8746.66万元，占93.50%，固定资产607.80万元，占,6.5%，（其中：房屋及构筑物425万元，占固定资产总额的69.92%；通用设备77.58万元，占固定资产总额的12.76%；专用设备74.98万元，占固定资产总额的12.34%；家具、用具、装具及动植物30.23万元，占固定资产总额的4.97%）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 7人，事业编制46人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养21人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休45人。

车辆编制4辆（局机关1辆、环卫站3辆），实有车辆10辆（局机关2辆、环卫站8辆）。

三、预算单位收入情况(6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算入1099.48万元，全部为一般公共预算收入，与上年952.13万元相比增147.35万元，增15.48%。

（二）收入分项情况（6-6）：单位总收入预算1099.48万元，全部为一般公共预算收入，与上年952.13万元相比增147.35万元，增15.48%。其中，社会保障和就业支出117.09万元，比上年的102.23万元，增加14.86万元，增长14.54%；行政事业单位离退休114.27万元，比上年的99.77万元，增加14.50万元，增长14.53%；归口管理的行政单位离退休0.39万元，与上年预算数持平；事业单位离退休1.17万元，与上年预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出112.71万元比上年的98.21万元，增加14.50万元，增长14.53%；财政对其他社会保险基金的补助2.82万元，比上年的2.46万元，增加0.36万元，增长14.63%；财政对工伤保险基金的补助2.82万元，比上年的2.46万元，增加0.36万元，增长14.63%；卫生健康支出87.74万元，比上年的70.47万元，增加17.27万元，增长24.50%；行政事业单位医疗87.74万元，比上年的70.47万元，增加17.27万元，增长24.50%；行政单位医疗33.62万元，比上年的26.73万元，增加6.89万元，增长25.78%；事业单位医疗21.98万元，比上年的20.06万元，增加1.92万元，增长9.57%；公务员医疗补助32.14万元，比上年的23.68万元，增加8.46万元，增长35.73%；城乡社区支出，827.02万元，比上年的700.80万元，增加126.22万元，增长18.01%；城乡社区管理事务523.11万元，比上年的407.09万元，增加116.02万元，增长24.50%；行政运行523.11万元，比上年的407.09万元，增加116.02万元，增长28.50%；城乡社区规划与管理115.82万元，比上年的131.88万元，减少16.06万元，下降12.18%；城乡社区环境卫生81.93万元，比上年的85.16万元，减少3.23万元，下降3.79%；建筑市场管理与监督106.16万元，比上年的76.67万元，增加29.49万元，增长38.46%；221住房保障支出67.63万元，比上年的58.92万元，增加8.71万元，增长14.78%；住房改革支出67.63万元，比上年的58.92万元，增加8.71万元，增长14.78%；住房公积金67.63万元，比上年的67.63万元，增加8.71万元，增长14.78%；

行政运行经费中，基本工资224.73万元，与上年210.90万元相比增13.83万元，增6.56%，津贴补贴 333.02 万元与上年264.78万元相比增68.24万元，增25.77%，奖金18.73万元与上年17.57万元相比增1.16万元，增6.60%，商品和服务支出79.50万元，与上年71.31万元相比，增加8.19万元，增11.49%，其中，办公经费9.09万元，与上年8.75万元增0.34万元，交通费19.78万元，与上年18.88万元增0.90万元，工会费8.46万元，与上年8.35万元增0.11万元。

(三）财政拨款收入情况（按预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算1099.48万元，全部为一般公共预算收入--本级财力安排，与上年同口径953.13万元相比增147.35万元，增15.46%。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（6-5）。2019年，单位总支出安排1099.48万元，与上年952.13万元相比147.35万元，增15.48%。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出117.09万元，与上年102.23万元相比增14.86万元，增14.54%。卫生健康支出87.74万元，与上年70.47万元相比增17.27万元，增24.41%。住房保障支出67.63万元，与上年58.92万元相比增8.81万元，增14.78%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(6-7)

1.基本支出情况。单位基本支出预算1099.48万元，与上年952.13万元相比增147.35万元，增15.48%。其中，208社会保障和就业支出117.09万元，与上年102.23万元相比增14.86万元，增14.54%。；20805行政事业单位离退休114.27万元，与上年99.77万元相比增14.5万元，增14.53%；2080501归口管理的行政单位离退休0.39万元，与上年持平；2080502事业单位离退休1.17万元，与上年持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.71万元，与上年98.27万元相比增14.44万元，增14.69%；20827财政对其他社会保险基金的补助2.82万元，与上年2.46万元相比增0.36万元，增14.63%；2082702财政对工伤保险基金的补助2.82万元，与上年2.46万元相比增0.36万元，增14.63%；210卫生健康支出87.74万元，与上年70.47万元相比增17.27万元，增24.41%；21011行政事业单位医疗87.74万元，与上年70.47万元相比增17.27万元，增24.41%。；2101101行政单位医疗33.62万元与上年26.73万元相比增6.89万元，增25.78%；2101102事业单位医疗21.98万元，与上年20.06万元相比增1.92万元，增9.57%；2101103公务员医疗补助32.14万元，与上年23.68万元相比增8.46万元，增35.73%；212城乡社区支出，827.02万元，与上年700.80万元相比增126.22万元，增18.01%；21201城乡社区管理事务523.11万元，与上年407.09万元相比增116.02万元，增28.50%；2120101行政运行523.11万元，与上年407.09万元相比增116.02万元，增28.50%；21202城乡社区规划与管理115.82万元，与上年131.88万元相比减少16.06万元，减12.18%；21205城乡社区环境卫生81.93万元，与上年85.16万元相比减少3.23万元，减3.79%；21206建筑市场管理与监督106.16万元，，与上年76.67万元相比增29.49万元，增38.46%；221住房保障支出67.63万元，与上年58.92万元相比增8.71万元，增14.78%；22102住房改革支出67.63万元，，与上年58.92万元相比增8.71万元，增14.78%；2210201住房公积金67.63万元，，与上年58.92万元相比增8.71万元，增14.78%。

行政运行经费中，工资奖金津补贴412.01万元，商品和服务支出51.76万元.共用经费中，办公经费9.09万元，与上年8.75万元增0.34万元，增3.89%；交通费19.78万元，与上年18.88万元增0.90万元，增4.77%；工会费8.46万元，与上年8.35万元增0.11万元，增1.31%。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(6-3)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出633.40万元,与上年473.70万元相比增160万元，增33.78%。其中：基本工资139.23万元与上年122.07万元相比增17.16万元，增14.05%，津贴补贴 216.39万元与上年171.07万元相比增45.32万元，增26.49%，奖金11.60万元与上年10.17万元相比增1.43万元，增14.06%，机关事业单位基本养老保险缴费69.76万元，与上年56.91万元相比增12.85万元，增22.58%，职工基本医疗保险缴费31.37万元与上年25.61万元相比增5.76万元，增22.49%，公务员医疗补助缴费16.41万元，与上年14.19万元相比增2.22万元，增15.64%，其他社会保障缴费 3.99 万元，与上年2.54万元相比增1.45万元，增57.09%，住房公积金41.86万元与上年34.14万元相比增7.72万元，增22.61%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出51.76万元，与上年44.55万元相比增7.21万元，增16.18%。其中，办公费3.89万元，与上年的3.39万元相比增0.5万元，增14.75%。咨询费2.50万元，与上年的0万元相比增2.5万元，增100%。水费0.5万元，与上年的0.5万元相比增0万元，增0%。电费0.8万元，与上年持平。邮电费2.71万元与上年2.56万元相比增0.15元，增5.86%，物业管理费1.92万元，与上年的0万元相比增1.92万元，增100%。差旅费3.5万元，与上年2.5万元相比增1万元，增40%.维修费1.68万元，与上年的0万元相比增1.68万元，增100%。会议费0.60万元，与上年的0.40万元相比增0.20万元，增50%。培训费0.80万元，与上年的0.40万元相比增0.40万元，增100%。公务接待费3.0万元，与上年持平。劳务费2.0万元，与上年的0.5万元相比增1.50万元，增300%。公务用车运行维护费2.85万元，与上年的6.35万元相比，减少3.50万元，减少55.12%。工会经费5.23万元，与上年5.27万元相比减少0.04万元，减少0.76%，其他交通费19.78万元与上年18.88万元相比增0.90万元，增4.77%（其中，公务交通补贴18.78万元，与上年17.88万元相比增0.9万元，增5.03%，公务用车租车费1万元与上年1万元相比增0万元，增0%.

五、省对下专项转移支付情况

因为项目支出部分财政另下达文件，所以此部分无对比数字。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单及项目情况。因为项目支出部分财政暂未批复预算，待项目支出预算批复后另行公开。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，因为项目支出部分财政暂未批复预算，待项目支出预算批复后另行公开。

（三）按既定政策标准测算补助事项。因为项目支出部分财政暂未批复预算，待项目支出预算批复后另行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，住建局机关和下属的建筑工程质量监督站编制了2019年度的政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.30万元。其中：购置计算机5台，采购金额3.0万元；购置通讯和监测设备1台，采购金额0.10万元；采购档案盒500个，采购金额0.20万元。在前述采购项目中，住建局机关预算采购计算机4台，采购金额2.50万元，预算采购档案盒500个，采购金额0.20万元；建筑工程质量监督站预算采购计算机1台，采购金额0.50万元，采购通讯和监测设备1台，采购金额0.10万元。局下属单位城区环境卫生管理站和森湖公园没有在基本支出中预算政府采购项目和金额。与上年相比，全系统政府采购项目减少1个（会议室音响），采购金额减少1.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1099.48万元，比上年基本支出预算的952.13万元增加147.35万元，增长15.47%。增加的原因有：一是机构和人员增加，原隶属双柏县投资开发公司的双柏县保障性住房建设管理中心，投资公司改制后并入双柏县住房和城乡建设局，调入人员4人，工资福利支出和办公经费支出相应增加；二是正常的工资晋级调整，相应增加工资福利支出。从结构上看，（一）、工资福利支出1016.96万元，比上年的817.90万元增加199.06万元，增加24.33%。（二）、其他工资福利支出70万元，主要用于20名城管队员和目前在岗驾驶员的工资支出，此项属于核算口径调整，2018年及以前列对个人和家庭的补助支出，2019年起改列其他工资福利支出。（三）商品服务支出79.50万元，比上年的72.31万元增加7.19万元，上升9.97%。（四）对个人和家庭补助支出2.42万元，比上年度对个人和家庭补助支出58.42万元减少56万元，降低95.85%，减少的主要原因是会计核算口径的变更。（五）对事业单位经常性补助411.30万元，其中工资福利支出383.56万元，商品和服务支出27.74万元，反映的是财政对住建局下属环境卫生管理站、森湖公园管理所、工程质量监督站的预算支出。

按政府预算支出经济科目分类：

工资奖金津补贴633.40万元，与上年473.70万元相比增159.70万元，增33.71%，社会保险缴费121.53万元，与上年99.25万元相比增22.28万元，增22.45%，住房公积金41.86万元，与上年34.14万元相比增7.72万元，增22.61%，机关商品及服务支出/办公费38.33万元，与上年33.90万元相比增4.43万元，增13.07%。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。301工资福利支出1016.96万元，比上年的952.13万元增加64.83万元，增6.81%，主要原因：一是原双柏县投资开发公司机构改革，其内设的双柏县保障性住房建设管理中心并入双柏县住房和城乡建设局，导致住建局机构增加1个和人员增加4人，工资福利支出相应增加。其中：30101基本工资224.73万元，比上年210.90万元增加13.83万元，增6.55%，主要原因就是调入人员增加4人；30102津贴补贴332.02万元，比上年的264.78万元增加67.24万元，增25.39%，原因同上；30103奖金18.73万元，比上年的17.57万元增加1.16万元，增6.60%，原因同上；30107绩效工资100.58万元，比上年的94.59万元增加5.99万元，增6.33%，原因同上；30108机关事业单位基本养老保险缴费112.71万元，比上年的98.21万元增加14.5万元，增14.76%，原因同上；30110职工基本医疗保险缴费50.70万元，比上年的44.19万元增加6.51万元，增14.73%，原因同上；30111公务员医疗补助缴费32.14万元，比上年的23.68万元增加8.46万元，增35.73%，原因是随公务员工资增加相应增加；30112其他社会保障缴费7.72万元，比上年的5.06万元增加2.66万元，增52.57%，原因同上；其中：3011201工伤保险2.82万元，比上年的2.46增加0.36万元，增14.63%，原因同上；3011299其他社会保障缴费4.9万元，比上年的2.6万元增加2.3万元，增88.46%，原因同上；30113住房公积金67.63万元，比上年的58.92万元增加8.71万元，增12.88%，原因是职工人数增加；30199其他工资福利支出70万元，占基本支出的6.37%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出51.76万元，与上年44.55万元相比增7.21万元，增16.18%。其中，办公费3.89万元，与上年的3.39万元相比增0.5万元，增14.75%。咨询费2.50万元，与上年的0万元相比增2.5万元，增100%。水费0.5万元，与上年的0.5万元相比增0万元，增0%。电费0.8万元，与上年持平。邮电费2.71万元与上年2.56万元相比增0.15元，增5.86%，物业管理费1.92万元，与上年的0万元相比增1.92万元，增100%。差旅费3.5万元，与上年2.5万元相比增1万元，增40%.维修费1.68万元，与上年的0万元相比增1.68万元，增100%。会议费0.60万元，与上年的0.40万元相比增0.20万元，增50%。培训费0.80万元，与上年的0.40万元相比增0.40万元，增100%。公务接待费3.0万元，与上年持平。劳务费2.0万元，与上年的0.5万元相比增1.50万元，增300%。公务用车运行维护费2.85万元，与上年的6.35万元相比，减少3.50万元，减少55.12%。工会经费5.23万元，与上年5.27万元相比减少0.04万元，减少0.76%，其他交通费19.78万元与上年18.88万元相比增0.90万元，增4.77%（其中，公务交通补贴18.78万元，与上年17.88万元相比增0.9万元，增5.03%，公务用车租车费1万元与上年1万元相比增0万元，增0%.

支出增加主要因素：2019年新增预算5人，其中局机关增加4人，质量技术监督站增加1人。增加相应的工资奖金津补贴、住房公积金、社会保障缴费、交通补贴、公用经费、工会经费支出。原在职人员增加工资奖金津补贴、社会保障缴费、、住房公积金相应增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

9.本系统：指包含双柏县住房和城乡建设局及下属单位城区环境卫生管理站、森湖公园管理所、建设工程质量监督管理站的集合。

（二）机关运行经费安排

我单位2019年机关运行经费安排51.76万元，与上年44.55万元相比增7.21万元，增16.18%。其中，办公费3.89万元，与上年的3.39万元相比增0.5万元，增14.75%。咨询费2.50万元，与上年的0万元相比增2.5万元，增100%。水费0.5万元，与上年的0.5万元相比增0万元，增0%。电费0.8万元，与上年持平。邮电费2.71万元与上年2.56万元相比增0.15元，增5.86%，物业管理费1.92万元，与上年的0万元相比增1.92万元，增100%。差旅费3.5万元，与上年2.5万元相比增1万元，增40%.维修费1.68万元，与上年的0万元相比增1.68万元，增100%。会议费0.60万元，与上年的0.40万元相比增0.20万元，增50%。培训费0.80万元，与上年的0.40万元相比增0.40万元，增100%。公务接待费3.0万元，与上年持平。劳务费2.0万元，与上年的0.5万元相比增1.50万元，增300%。公务用车运行维护费2.85万元，与上年的6.35万元相比，减少3.50万元，减少55.12%。工会经费5.23万元，与上年5.27万元相比减少0.04万元，减少0.76%，公务用车租车费1万元与上年1万元与上年持平。机关运行经费增减变化的原因：2019年机关运行经费比2018年增长16.18%，主要原因一是双柏县开发投资公司进行了管理体制改革，原来隶属于双柏县开发投资公司的双柏县保障性住房建设管理中心整建制划转，人员、编制一并划转双柏县住房和城乡建设局；二是双柏县建设工程质量监督站新招录了1名工作人员。

(三）三公经费安排情况 2019年“三公”经费安排5.85万元，与上年11.55万元相比减少5.70万元，降低49.35%。其中，因公出国境经费未安排预算支出，与上年情况相同。公务接待费安排3.00万元，与上年3.00万元相比未发生变化。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年8.55万元相比减少5.70万元，降低66.67%。其中，公务用车购置费未安排预算支出，与上年情况相同，运行及维护费安排2.85万元，与上年8.55万元相比减少5.70万元，降低66.67%。总体“三公”经费增减变化原因：因为各级财政对“三公”经费的控制越来越严格，人均办公经费标准降低，按预算“二下”数据分配机关运行经费，公务用车运行维护费必须下降，我单位2019年将继续贯彻落实中央八项规定精神，全面开展厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。因为项目支出部分财政未批复预算，待项目支出预算批复后另行公开。

双柏县住房和城乡建设局

2019年1月23日

监督索引号53232201733300111